🍁 Kalkulator GST/HST Kanada

Hitung harga di Kanada termasuk atau tidak termasuk GST 5% dan HST 13%, 14%, atau 15%.

Jumlah Setelah Pajak

—

Jumlah Sebelum Pajak — Jumlah Pajak — Jumlah Setelah Pajak —

PANDUAN

Pelajari lebih lanjut

Memahami Sistem GST/HST Kanada

GST federal adalah 5%. HST adalah 13% di Ontario, 14% di Nova Scotia mulai berlaku 1 April 2025, dan 15% di New Brunswick, Newfoundland dan Labrador, serta Prince Edward Island. BC, Manitoba, Saskatchewan, dan Quebec menambahkan pajak provinsi terpisah, jadi pastikan tarif tempat penyerahan sebelum melapor.

Metode Perhitungan Pajak

Menambahkan pajak ke harga sebelum pajak: kalikan harga sebelum pajak dengan (1 + tarif pajak). Contoh: harga sebelum pajak CA$100 dengan HST 13% menjadi CA$100 × 1.13 = CA$113 setelah pajak. Jumlah pajaknya CA$13. Menghapus pajak dari harga setelah pajak: bagi harga setelah pajak dengan (1 + tarif pajak). Contoh: harga setelah pajak CA$113 dengan HST 13% menghasilkan CA$113 ÷ 1.13 = CA$100 sebelum pajak. Jumlah pajak langsung: Pajak = Harga setelah pajak × (tarif ÷ (1 + tarif)). Untuk CA$113 dengan 13%: Pajak = CA$113 × (0.13 ÷ 1.13) = CA$13.

Registrasi GST/HST untuk Bisnis

Bisnis dengan total pendapatan kena pajak (di seluruh dunia) yang melebihi CA$30,000 selama empat kuartal kalender berturut-turut (atau dalam satu kuartal) harus mendaftar akun GST/HST di Canada Revenue Agency (CRA) dan mulai memungut pajak. Bisnis di bawah ambang "small supplier" ini boleh mendaftar secara sukarela untuk mengklaim Input Tax Credits (ITCs) atas pembelian mereka sendiri. Setelah terdaftar, bisnis mengenakan GST atau HST berdasarkan aturan tempat penyerahan (umumnya provinsi pelanggan untuk barang yang dikirim di dalam Kanada), memungut pajak, dan menyetorkannya ke CRA — Quebec mengelola GST/QST-nya sendiri secara terpadu melalui Revenu Québec.

Pelaporan GST/HST

Bisnis terdaftar melaporkan GST/HST setiap bulan, kuartal, atau tahun tergantung pendapatan (pelapor tahunan dengan pendapatan di bawah CA$1.5M, kuartalan hingga CA$6M, bulanan di atas itu, meski bisnis yang lebih kecil dapat memilih pelaporan yang lebih sering). Laporan ini menyeimbangkan pajak keluaran yang dipungut dengan Input Tax Credits (GST/HST yang dibayar atas biaya bisnis); saldo positif disetorkan ke CRA, dan saldo negatif memicu pengembalian dana. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenai bunga dan denda.

Penjualan Antarprovinsi dan Online

Untuk barang dan jasa yang dijual ke pelanggan di provinsi lain, GST/HST umumnya berlaku berdasarkan tujuan (provinsi pelanggan), bukan lokasi penjual — bisnis di Alberta (hanya GST) yang mengirim ke Ontario umumnya harus mengenakan HST Ontario 13% untuk penjualan tersebut. Penjual digital dan e-commerce lintas batas yang memenuhi ambang pendapatan juga harus mendaftar dan memungut tarif provinsi yang tepat untuk lokasi setiap pelanggan, serupa dengan aturan VAT digital berbasis tujuan di Uni Eropa tetapi dikelola secara terpisah oleh CRA (dan Revenu Québec untuk penjualan ke Quebec).

Menggunakan Kalkulator Ini Secara Efektif

Untuk penjualan di Ontario: pilih HST 13% dan "Add Tax" untuk melihat harga yang harus ditagih, termasuk pajak. Untuk estimasi khusus federal (misalnya Alberta, yang tidak memiliki pajak penjualan provinsi): pilih GST 5%. Untuk provinsi lain dengan HST 15% (Kanada Atlantik) atau GST + PST/QST terpisah (BC, Manitoba, Saskatchewan, Quebec), tambahkan komponen provinsi secara manual sampai pemilih provinsi tersedia — alat ini saat ini mendukung dua tarif representatif (GST 5% federal, HST 13% Ontario) bukan setiap kombinasi provinsi.

Pertanyaan umum

Apa perbedaan antara GST dan HST?

GST adalah pajak federal 5% yang berlaku di seluruh Kanada. HST adalah tarif gabungan yang digunakan beberapa provinsi (Ontario, dan provinsi Atlantik) untuk menggabungkan GST dengan pajak penjualan provinsi mereka sendiri menjadi satu tarif harmonis, jadi sebenarnya ini adalah pajak federal yang sama ditambah lapisan provinsi.

Mengapa tarifnya berbeda jika saya membeli dari Alberta vs. British Columbia?

Alberta hanya mengenakan GST (5%, tanpa pajak penjualan provinsi), sedangkan BC mengenakan GST 5% plus PST terpisah sebesar 7%. Kalkulator ini hanya mendukung GST 5% dan HST Ontario 13%, jadi untuk provinsi lain Anda perlu menambahkan pajak provinsi secara terpisah.

Apakah kalkulator ini bisa menangani QST Quebec?

Tidak. Quebec mengenakan GST 5% plus QST terpisah sebesar 9.975%, yang belum dibangun ke dalam alat ini. Anda perlu menghitung GST dan QST secara terpisah lalu menjumlahkannya untuk total yang akurat.

Kapan bisnis harus mendaftar GST/HST?

Registrasi wajib setelah pendapatan kena pajak bisnis melebihi CA$30,000 selama empat kuartal berturut-turut (atau dalam satu kuartal). Di bawah ambang "small supplier" itu, registrasi bersifat opsional tetapi memungkinkan bisnis mengklaim Input Tax Credits (ITCs) atas pembelian mereka sendiri.

Apakah hasil ditampilkan dalam dolar Kanada (CA$)?

Ya. Berdasarkan harga yang Anda masukkan dan tarif yang Anda pilih (GST 5% atau HST 13%), jumlah sebelum pajak, pajak, dan setelah pajak semuanya dihitung dan ditampilkan dalam CA$.